贵港中西医结合骨科医院
贵港中西医结合骨科医院
贵港中西医结合骨科医院
首页 >> 院务公开 >> >> 内容
贵港市中西医结合骨科医院 2020年度部门决算
2021-09-28 17:26:29  作者:  来源:医院财务科

贵港市中西医结合骨科医院

2020年度部门决算

 

   

第一部分:贵港市中西医结合骨科医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市中西医结合骨科医院2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市中西医结合骨科医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:贵港市中西医结合骨科医院概况

一、主要职能

贵港市中西医结合骨科医院创建于1958年,是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的国家三级甲等医院、国家级爱婴医院,是中山眼科医院技术协作单位,是广西医科大学第一附属医院、广西壮族自治区人民医院、广西中医药大学第一附属医院及附属瑞康医院等省级重点学科联盟单位;广西医师协会理事单位;广西中医药大学第一附属医院联盟共建副会长单位;贵港市医学影像远程诊断、中医药适宜技术专科、贵港市骨伤科联盟牵头单位。

医院为非营利性医疗机构,属差额拨款的公益性事业单位,主要业务范围为医疗、护理、养老、公共卫生以及医学教学与研究。注册地址:贵港市建设中路,注册资本:95万元,20208月变更法定代表人:李超樟(院长)

医院开放床位454张,开设有骨科、内科、外科、妇科、产科、急诊科、重症医学科、筋伤医学康复科、五官科、门诊(含治未病科)等科室。骨科、妇产科是省级重点学科,骨伤科是国家级重点专科协作单位。拥有广西最先进的医学影像三维可视化联合实验室。

我院承担贵港市区域人民群众的预防、医疗、保健和健康教育工作,救死扶伤,治病救人,承担政府指派的工作,有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、部门决算单位构成

贵港市中西医结合骨科医院(二级预算单位)

第二部分:贵港市中西医结合骨科医院 2020年度部门决算报表

详见附件:贵港市中西医结合骨科医院2020年度部门决算公开附表

[附件:/uploadfile/news/uploadfile/202110/20211009113141615.xls]

第三部分:贵港市中西医结合骨科医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入30363.53万元,其中本年收入30310.34万元, 2019年度决算数增加2730.25万元,增长9.9%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3416.2万元,为中央、自治区、市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加2428.79万元,增长245.98%,主要原因是财政对新冠肺炎疫情防控资金补助增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入26826.19万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加617.22万元,增长2.35%,主要原因是医院开展医疗服务活动业务量增加,医疗收入增加

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入67.94万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数减少314.76万元,下降82.25%,主要原因是2019年包括小江社区卫生服务中心、城北社区卫生服务中心收到港北区财政局财政拨款收入382.7万元,2020年其他收入未包括这部分。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余53.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少158.2万元,下降74.84%,主要原因是结转结余资金使用进度加快,充分发挥资金使用效益。

(二)本部门2020年度支出26897.41万元, 2019年度决算数增加1732.24万元,增长6.88%支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出1.16万元,主要用于艾滋病防治宣传。2019年度决算数增加1.16万元。

2.卫生健康支出26893.48万元,主要用于医院医疗业务的开展、人员经费支出等等,维持医院的正常运转。2019年度决算数增加1731.43万元,增长6.88%,主要原因是医疗业务量增加,支出增加。

3.农林水支出2.77万元,主要用于美丽广西乡村建设(扶贫)工作经费。较2019年度决算数减少0.35万元,下降11.22%,主要原因是财政拨款减少,支出减少。

(三)结余分配和结转结余情况

1.结余分配3105.09万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加531.97万元,增长20.67%,主要原因是2020年总收入30363.53万元,其中本年收入30310.34万元,较2019年决算数增加2730.25万元,增长率9.9%2020年度支出26897.41万元,较2019年度决算数增加1732.24万元,增长6.88%,导致结余分配决算数增加。

2.年末结转和结余361.03万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加307.84万元,增长578.76%,主要原因是2020年总收入30363.53万元,其中本年收入30310.34万元,较2019年决算数增加2730.25万元,增长率9.9%2020年度支出26897.41万元, 2019年度决算数增加1732.24万元,增长6.88%,导致结余分配决算数增加,结转结余决算数增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市中西医结合骨科医院2020年度一般公共预算财政拨款支出3108.36万元,2019年度决算数增加1962.75万元,增长171.33%其中:基本支出201.26万元,项目支出    2907.1万元。

贵港市中西医结合骨科医院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400万元,支出决算为3108.36万元,完成年初预算的777.09%

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的100%

1、一般行政管理事务支出1.16万元,用于艾滋病防治宣传。

(二)卫生健康支出年初预算为400万元,支出决算为3104.43万元,完成年初预算的776.12%

1、中医(民族)医院支出2406.29万元,用于企业服务年活动、差额补助、扶持中西医特色专科建设、新冠肺炎疫情防控设备64排螺旋CT购买支出、发放疫情防控医务人员临时性工作补助、公立医院综合改革、医院整体搬迁项目前期工作经费等。

2、其他公立医院支出110万元,用于公立医院综合改革试点支出、医疗服务与保障能力提升。

3、突发公共卫生事件应急处理支出453.16万元,用于新冠肺炎疫情防控发热门诊改造、防疫物资购买支出等等。

4、其他公共卫生支出33.35万元,用于公共卫生支出。

5、中医(民族医)药专项支出7.31万元,用于中医药事业传承与发展,人才培养。

6、公务员医疗补助支出35.86万元,用于厅处级领导干部健康体检。

7、其他卫生健康支出58.46万元,用于医疗服务能力提升、医药改革、人才队伍建设、企业服务经费、医药卫生体制改革和事业发展、职业病防治、公立医院改革等。

(三)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为2.77万元,完成年初预算的100%

1、一般行政管理事务支出2.77万元,主要用于美丽广西乡村建设(扶贫)工作经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出201.26万元,支出具体情况如下:

工资福利支出201.26万元,完成年初预算的100%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位本年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决           算情况说明

本单位本年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆8辆,其中:其中:特种专业技术用车7辆,其他用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备26台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1625万元,占一般公共预算项目支出总额的52.28%

共组织对“新型冠状病毒感染的肺炎疫情64排螺旋CT项目”、“发热门诊改造项目”“中医药传承与发展项目”等3个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出1625万元。其中:64排螺旋CT项目自评结果“优秀”,发热门诊改造项目自评结果“优秀”,中医药传承与发展项目自评结果“良好”。购买64排螺旋CT、发热门诊改造是根据新冠肺炎疫情防控的需要,加大防控力度,减低感染风险,保障人民健康。中医药传承与发展项目是用于培养中医药事业继承人,发扬中医药事业。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指中央、自治区、市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

贵港市中西医结合骨科医院

2021924

责任编辑: